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关于批复2017年部门预算的通知

来源:财务科 日期:2017-06-16 点击率:295

(二)纳入预算管理的政府性基金预算收入6610万元。

(三)行政(事业)单位预算外资金收入      万元。

(四)事业收入         万元。

(五)事业单位经营收入       万元。

(六)上级补助收入       万元。

(七)附属单位上缴收入         万元。

(八)其他收入182.6万元。

(九)上年结转      万元。

二、支出预算

核定你部门2017年支出预算9138.27万元。其中:

(一)工资福利支出872.07万元。

(二)商品和服务支出192.04万元。

(三)对个人和家庭的补助133.51万元。

(四)项目支出7940.65万元。

(五)事业单位经营支出         万元。

(六)对附属单位补助支出         万元。

(七)上缴上级支出          万元。

(八)结转下年支出         万元。

在支出预算中,财政预算拨款支出预算9138.27万元。其中:工资福利支出872.07万元;商品和服务支出192.04万元;对个人和家庭的补助133.51万元;项目支出7940.65万元。

工资福利支出中工资统发资金772.75万元;商品和服务支出中工会经费直拨      万元,政府采购资金   万元;对个人和家庭的补助中工资统发资金87.46万元;项目支出中政府采购资金       万元。

三、  部门预算管理要求

(一)收入预算

有组织非税收入职能的单位,要做到依法应收尽收,并将收入及时上缴国库或财政专户。

(二)支出预算

1、工资和福利支出(包括对个人和家庭的补助)。工资和福利支出,是按照国家和省的有关规定,根据各部门截止20161031日编制内实有人数核定的。各部门要按批复的预算确保在职职工工资和离退休人员经费及时足额发放。

2、    商品和服务支出。商品和服务支出是按有关政策规定逐项规定的,在年度预算执行中不随人员增减而变化。根据有关财务管理规定,在核定的总额内,由各部门统筹安排,节约使用,超支不补。

    3、项目支出。对已明确具体项目的专项支出,各部门要按核定的项目支出预算组织实施,并责成项目单位严格执行项目计划和项目支出预算。县财政局将对项目预算的实施过程及其完成情况,进行跟踪问效、实行绩效考评。

(三)对下预算批复

根据《中华人民共和国预算法实施条例》规定,你单位应在接到预算批复后15日内,将所属各单位的预算批复下去,不得截留、挤占或者挪用所属单位的预算收入。

(四)预算调整

部门预算一经批复,各单位必须严格准照执行,除下列情况外,一般不作调整:

1、国家、省、县出台增支政策。

2、单位机构变动、新组建单位。

3、项目建设发生终止、撤销、变更或追加支出等。

(五)预算执行

对部门预算中的工资福利支出(包括对个人和家庭的补助)、商品和服务支出,由县财政局根据审核后的部门分月用款计划,办理资金拨付;对部门预算中的财政补助项目支出,已落实到具体单位和项目的,执行中不再单独下函,按照批复的部门预算和经部门预算主管科室审定的用款计划办理拨款;尚未明确具体项目、只明确使用方向的项目支出,执行中财政 局以“函”的形式通知单位,办理资金拨付。为了增强部门预算的严肃性,对部门组织的预算外资金收入超过年初预算10%以上部分,县财政局当年原则上不安排追加支出预算,结转到下年安排使用;短收部分,财政不予弥补,并相应调减当年支出预算。

 

附件:1、部门预算汇总表

2、收入支出预算总表

3、收入预算明细表

4、收费项目明细表

5、支出预算明细表(按支出)

6、综合预算表(按科目)

7、单位项目明细表

8“三公”经费财政拨款支出预算总表

9、基本信息情况汇总表

 

 

                     

 

 

 

0一七年一月三日



2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

_33664.xls


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